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长沙经济技术开发区管委会2021年部门预算说明

发布时间 : 2021-02-09

来源:长沙经开区财政局

目录

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、一般公共预算收入预算情况

四、本级预算情况

(一)地方一般公共预算收入支出情况

(二)政府性基金预算收入支出情况

五、其他重要事项说明

(一)机关运行经费预算

(二)政府采购支出情况

(三)“三公”经费预算情况

(四)国有资产占用情况

(五)绩效目标设置情况

六、名词解释

七、长沙经济技术开发区管理委员会2021年度部门预算表

一、部门主要职责

长沙经济技术开发区管理委员会主要是为长沙经济技术开发区的开发和建设提供管理保障。主要职责为:经开区发展规划的制订与实施,经开区内土地的统一开发与管理,经开区建设与管理,经开区内企业监督管理服务,相关社会事务管理与服务。

二、部门预算单位构成

(一)内设机构设置。长沙经济技术开发区管委会内设机构包括:办公室、人社局、党群局、招商合作局、经济发展和企业服务局、财政局、社会事业局、重点项目推进服务局、自然资源和规划建设局、市场监督管理局(知识产权局)、行政审批服务局、纪检监察审计室、总工会、政务服务中心、创新服务中心、人力资源公共服务中心、投资评审中心、政府采购与招投标中心、征地拆迁安置事务所(征地服务中心)、建设工程质量安全监督站、法律事务中心、产业发展事务中心。

(二)预算单位构成。长沙经济技术开发区管委会2021年部门预算仅包括经开区本级。

2021年是“两个一百年”奋斗目标交汇之年,是“十四五”开局之年,是中国共产党建党100周年。对园区来说,更是认真落实“三高四新”发展战略的首战之年,也是加快推进自贸试验区建设的关键之年。2021园区财政工作的指导思想是:坚决落实习近平总书记关于湖南工作系列重要讲话指示精神和中央、省委、市委经济工作会议精神,坚定不移贯彻新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,紧紧围绕打造“三个高地”,奋进“两个率先”,加快“两区”高质量发展,更加注重结构调整,巩固和拓展减税降费成效;做好盘活文章,充分发挥资金、资产、资源的使用效益;大力压减一般性支出,稳妥有效防控政府债务风险,为推动园区高质量发展提供更加有力的财政保障。

2021年园区财政预算安排的基本原则:

根据中央“六稳”“六保”总要求,坚决贯彻落实党工管委工作部署,确保实现园区“十四五”规划目标。2021年园区财政预算安排的基本原则:一是继续推进零基预算。实行预算一年一定,严格遵循“以收定支”“收支平衡”原则,以实际支出需求为依据。二是集中财力保重点原则。合理安排支出,优化支出结构,清理、整合和优化各项政策,着力保障重点项目和中心工作资金需求,主要包括:1.强化刚性支出要素保障。全面压缩一般性支出,保人员经费和机构运转、债务化解、政策兑现、重点项目支出、基础设施建设等刚性支出;2.支持园区高质量、产业高端化发展。引导园区“两主一特”企业转型升级,大力支持生物技术及生命健康产业高端、差异化发展,加快发展以区块链为核心的数字产业,积极推进互联网大数据应用创新中心建设;3.支持园区平台建设,推动自贸区发展。加大“腾笼换鸟”力度,腾退与开发并重;高起点建设国际金融港、国际人才港、国际制造业总部经济中心、国际人才社区以及知识产权综合服务中心等功能性平台,打造更具国际化的营商环境,为自贸区发展助力、赋能;4.支持重大项目落地。持续当好“项目合伙人”,合力布局推进重大项目,为重大项目落地提供资金支持。三是厉行节约原则。牢固树立全员过“紧日子”的思想,从严控制一般性支出经费预算,部门行政专项经费、工作经费,原则上不超过上年预算批复数,规范预算编制依据,无编制依据的一律不安排预算。四是绩效导向原则。以项目绩效为导向,对2020年执行率未超过80%的项目,一律压缩其2021年的预算额度,不超过上年批复数,推进预算绩效管理改革,不断提高财政资金使用效益。

根据上述指导思想和基本原则,2021年管委会预算安排如下:

三、一般公共预算收入预算

2021年,一般公共预算收入预期目标为182.88亿元,比上年完成数增加10.3亿元。其中税收收入预期目标为181.23亿元,比上年完成数增加10.26亿元,增长6%,非税收入预期目标为1.65亿元,主要为公租房租金收入和国土收入计提的水利、教育资金等。

四、本级预算

(一)地方一般公共预算收入和支出预算

1.收入预算

2021年本级地方一般公共预算收入28.16亿元,比上年完成数增加1.6亿元,增长6 %。

2.支出预算

 2021年本级地方一般公共预算支出28.16亿元,比上年完成数增加1.64亿元,增长6.2%,比上年预算增加0.27亿元,增长1%。主要支出项目如下:

一般公共服务支出2.64亿元,同比增加1925万元。增加的主要原因是工资福利增加1000万元(新招聘人员57人),政府购买服务增加445万,自贸区专项资金600万。

公共安全支出1.03亿元,同比减少703万元。主要为中心消防站装备支出减少842万。

教育支出0.1亿元,同比减少3345万元,主要为湘郡未来教育扶持资金减少3345万元。

节能环保支出1.56亿元,同比减少1203万元。主要为污水处理服务费补贴减少2693万元。

产业发展支出(资源勘探电力信息支出)20.51亿元,同比增加4406万元。主要为三位一体专项增加2825万,集成电路专项增加2500万,科技创新专项增加4700万,人才发展专项增加3600万,项目报建补助资金3000万,市级配套专项资金3750万,上市、金融帮扶增加3404万,工业发展资金减少19452万。

预备费0.6亿元,与上年预算持平。

其他支出1.72亿元,同比增加1620万元,主要为增加星沙产业基地税收体制返还2000万元。

(二)政府性基金预算

1.收入预算

2021年,国土预算收入40.2亿元,同比增加2.4亿元,增长6.3%。

2.支出预算

2021年,国土收入安排支出40.2亿元,同比增加2.4亿元,增长6.3%。其中土地开发成本支出279206万元,公共租赁住房支出3500万元,被征地农民补助支出45万元,城市建设支出33000万,国有土地使用权出让金债务还本、付息支出86249万元。

(三)财政收支平衡情况

2021年度本级地方一般公共预算收入28.16亿元,地方一般公共预算支出安排为28.16亿元,实现一般公共预算收支平衡。

2021年国土收入40.2亿元,国土收入安排支出40.2亿元,实现政府性基金预算收支平衡。

  五、其他重要事项

 (一)机关运行经费预算。本单位2021年度机关运行经费年初预算为2127万元,比上年预算数减少168万元。主要原因是2021年根据上级要求对“三公”经费、一般性开支进行了进一步压缩。

(二) 政府采购支出情况 。本单位2021年度年初预算政府采购支出为35000万元,与上年度持平,其中:政府采购工程支出33000万元、政府采购服务支出2000万元。主要为加快“两区”高质量发展,加强园区基础配套设施建设。

(三)“三公”经费预算情况。本单位2021年度年度预算“三公”经费为80万元,与上年比下降25万元,下降23.8%,其中:公务车运行支出27万、公务接待53万、因公出国(境)费0万。

(四)国有资产占用情况。目前,本单位无专用设备、车辆。

(五)绩效目标设置情况。

2021年长沙经济技术开发区管理委员会支出绩效目标683600万元,其中:基本支出17127万元,项目支出666473万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款281600万元,政府性基金当年拨款402000万元。项目支出全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

(二)“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


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