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长沙经济技术开发区管理委员会2020年度部门决算表说明

发布时间 : 2021-02-09

来源:长沙经开区财政局

目录

第一部分 长沙经济技术开发区管理委员会单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  长沙经济技术开发区管理委员会2020年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 长沙经济技术开发区管理委员会2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 长沙经济技术开发区管理委员会单位概况

一、部门主要职责

长沙经济技术开发区管理委员会主要是为长沙经济技术开发区的开发和建设提供管理保障。主要职责为:经开区发展规划的制订与实施,经开区内土地的统一开发与管理,经开区建设与管理,经开区内企业监督管理服务,相关社会事务管理与服务。

二、部门决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙经济技术开发区管委会内设机构包括:办公室、人社局、党群局、招商合作局、经济发展和企业服务局、财政局、社会事业局、重点项目推进服务局、自然资源和规划建设局、市场监督管理局(知识产权局)、行政审批服务局、纪检监察审计室、总工会、政务服务中心、创新服务中心、人力资源公共服务中心、投资评审中心、政府采购与招投标中心、征地拆迁安置事务所(征地服务中心)、建设工程质量安全监督站、法律事务中心、产业发展事务中心。

(二)决算单位构成。长沙经济技术开发区管委会2020年部门决算仅包括经开区本级。

第二部分  长沙经济技术开发区管理委员会2020年度部门决算情况说明

2020年,长沙经开区管委会进一步推进财政预算改革,不断优化财政支出结构,着力防控化解政府债务风险,全年预算执行情况良好,有力地促进了园区高质量发展。

一、一般公共预算收入完成情况

一般公共预算收入172.58亿元,完成预算数166.42亿元的103.7%,比上年157.68亿元增加14.9亿元,增长9.5%。其中:税收收入完成170.97亿元,比上年155.51亿元增加15.46亿元,增长9.9%;非税收入完成1.61亿元,比上年2.16亿元减少0.55亿元,下降25.5%(主要为2019年补缴以前年度国土收入应计提的水利、教育资金)。

二、本级预算执行情况

(一)地方一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

一般公共预算本级收入26.56亿元,完成预算数27.89亿元的95.2%,比上年25.94亿增加0.62亿元,增长2.4%。

2.支出预算执行情况

一般公共预算本级支出完成26.52亿元,完成预算数27.89亿元的95.1%,同比增加1.24亿元,增长4.9%。主要支出项目执行情况如下:

一般公共服务支出2.31亿元,同比增长13 %。主要用于保障机关正常运转、园区人才发展政策支持和龙山县精准扶贫支出。

公共安全支出0.84亿元,同比下降17.6%。主要用于园区城市管理、消防管理、公检法司等社会事务支出,保障园区安全和居民生活品质提升。

教育支出0.43亿元,同比下降31.5%,主要用于湘郡未来等学校教育扶持支出。

节能环保支出1.68亿元,同比增长2294.3%。主要用于园区污水处理、大气污染防治等专项支出,

产业发展支出19.11亿元,同比下降2.7%。主要用于招商优惠政策兑现、园区企业智能制造升级、军民融合、小微企业创业创新、外贸发展等产业扶持。

预备费支出0.59亿元,同比基本持平。主要用于不可预见支出。其他支出1.56亿元,同比增长20.9%。主要用于星沙产业基地税收体制返还、税务征管经费等。

(二)政府性基金预算执行情况

1.收入预算执行情况

国土收入完成37.84亿元,同比增加3.77亿元,增长11.1%。

债务转贷收入28.17亿元(智能制造公共基础设施配套专项债券23.17亿元,星沙污水厂提质扩容专项债券4亿元,“抗疫”特别国债1亿元)

2.支出预算执行情况

国土收入支出36.73亿元,主要为土地开发成本支出253122万元,公共租赁住房支出3710万元,城市建设支出32989万元,债务还本、付息支出77461万元(含隐性债务化解41318万)。

债务转贷支出28.17亿元。

三、关于2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为105万元,支出决算数为48.57万元,完成预算的46.26%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为18.94万元,完成预算的90.19%;公务接待费支出决算为29.63万元,完成预算的47.03%。2020年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央、省、市相关文件要求,公务接待减少,其次受新冠肺炎疫情影响,取消因公出国计划。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少11.71万元,下降19.4%,其中:因公出国(境)费支出决算减少5.95万元;主要为2020年受新冠肺炎疫情影响,取消因公出国计划;公务用车购置及运行费支出决算减少6.31万,主要原因为2019年公务车使用年限过长,维修支出相对增加,另外2020年进一步压缩了政府一般性开支预算;公务接待费支出决算与2019年基本持平,主要原因为严格落实上级文件要求,严控非必要公务接待。

四、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本单位2020年度机关运行经费支出2198.97万元,同比上年减少258万元,下降10.5%。主要原因是2020年度严格贯彻落实上级精神,牢固树立全员过“紧日子”思想,对政府一般性开支进一步压缩。

(二)政府采购支出情况 。本单位2020年度政府采购支出总额34277.8万元,其中:政府采购工程支出32989万元、政府采购服务支出1288.8万元。

(三)国有资产占用情况。截至2020年12月31日,本单位无专用车辆,无专用设备。

第三部分  名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

二、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


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