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长沙经济技术开发区管理委员会 2021年度部门决算表说明

发布时间 : 2022-02-24

来源:长沙经开区财政局

长沙经济技术开发区管理委员会

2021年度部门决算表说明

目录

第一部分 长沙经济技术开发区管理委员会单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  长沙经济技术开发区管理委员会2021年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分 长沙经济技术开发区管理委员会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 长沙经济技术开发区管理委员会单位概况

一、部门主要职责

长沙经济技术开发区管理委员会主要是为长沙经济技术开发区的开发和建设提供管理保障。主要职责为:经开区发展规划的制订与实施,经开区内土地的统一开发与管理,经开区建设与管理,经开区内企业监督管理服务,相关社会事务管理与服务。

二、部门决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙经济技术开发区管委会内设机构包括:办公室、人社局、党群局、招商合作局、经济发展和企业服务局、财政局、社会事业局、重点项目推进服务局、自然资源和规划建设局、市场监督管理局(知识产权局)、行政审批服务局、自贸区创新局、督查室、纪检监察审计室、总工会、政务服务中心、创新服务中心、人力资源公共服务中心、投资评审中心、政府采购与招投标中心、征地拆迁安置事务所(征地服务中心)、建设工程质量安全监督站、法律事务中心、产业发展事务中心。

(二)决算单位构成。长沙经济技术开发区管委会2021年部门决算仅包括经开区本级。

第二部分  长沙经济技术开发区管理委员会2021年度部门决算情况说明

2021年,长沙经开区管委会进一步推进财政预算改革,不断优化财政支出结构,着力防控化解政府债务风险,全年预算执行情况良好,有力地促进了园区高质量发展。

(一)一般公共预算收入完成情况

一般公共预算收入175.1亿元,完成预算数的95.7%,增加2.5亿元。其中:税收收入完成172.3亿元,增加1.3亿元,增长0.8%;非税收入完成2.8亿元,增加1.2亿元,增长71.4%。

(二)本级预算执行情况

1.地方一般公共预算执行情况

(1)收入预算执行情况

一般公共预算本级收入28.18亿元,完成预算的100.1%,比上年增加1.61亿元,增长6.1%。

(2)支出预算执行情况

一般公共预算本级支出完成27.87亿元,完成预算的99%,同比增加1.35亿元,增长5.1%。主要支出项目执行情况如下:

一般公共服务支出2.68亿元,同比增长16 %。主要用于保障机关正常运转,展览经费支出、龙山县、春华镇乡村振兴支出。

公共安全支出0.87亿元,同比增长3.5%。主要用于园区城市管理、消防管理、公检法司等社会事务支出,保障园区安全和居民生活品质提升。

教育支出0.24亿元,同比下降44.8%,主要用于华夏学校等教育扶持支出。

节能环保支出1.53亿元,同比下降9%。主要用于园区污水处理、大气污染防治等专项支出。

科学技术支出2.15亿元,同比增长58.6%,主要用于打造具有核心竞争力的科技创新高地,助推园区主导行业转型升级,加快“两区”高质量发展。

产业发展支出18.4亿元,同比增长3.6%。主要用于招商优惠政策兑现、对园区企业金融帮扶、外贸奖励等。

预备费支出0.35亿元,同比下降41.1%。主要用于不可预见支出。

其他支出1.67亿元,同比增长7.2%。主要用于星沙产业基

地税收体制返还、税务征管经费等。

2.政府性基金预算执行情况

(1)收入预算执行情况

国土收入完成40.2亿元,同比增加2.36亿元,增长6.2%。

债务转贷收入13.4亿元(智能制造公共基础设施配套专项债券10亿元,自贸区配套设施建设专项债券3.4亿元)。

(2)支出预算执行情况

国土收入支出39.46亿元,同比增加2.73亿元,增长7.4%。主要为土地开发成本支出278633万元,公共租赁住房支出2000万元,城市建设支出32556万元,债务还本、付息支出81391万元(含隐性债务化解45832万元)。

债务转贷支出13.4亿元。

3.关于2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为80万元,

支出决算数为44.42万元,完成预算的55.5%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为26.4万元,完成预算的97.8%;公务接待费支出决算为18.02万元,完成预算的34%。2021年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格落实中央、省、市相关文件要求,公务接待减少。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少4.15万元,下降8.5%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加7.46万,主要原因为2021年公务车使用年限过长,维修支出相对增加,公务接待费减少11.43万元,主要原因为严格落实上级文件要求,全面压缩一般性开支,严控非必要公务接待。

4、其他重要事项

(一)、机关运行经费支出情况。本单位2021年度机关运行经费支出2320.01万元,同比上年增加231.86万元,增长11.1%。主要原因是2020年9月长沙经开区获批自贸区,2021年自贸区相关经费支出为600万。

(二 ) 政府采购支出情况 。本单位2021年度政府采购支出总额34537.52万元,其中:政府采购工程支出32556万元、政府采购服务支出1981.52万元。

(三)国有资产占用情况。截至2021年12月31日,本单位无专用车辆,无专用设备。

第三部分  名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

二、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。



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