长沙经济技术开发区-世界杯正规买球

长沙经济技术开发区管委会

2022年部门预算说明

目录

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、一般公共预算收入预算情况

四、本级预算情况

1.地方一般公共预算收入支出情况

2.政府性基金预算收入支出情况

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费预算

2.政府采购支出情况

3.“三公”经费预算情况

4.国有资产占用情况

5.绩效目标设置情况

六、名词解释

七、长沙经济技术开发区管理委员会2022年度部门预算表

一、部门主要职责

    长沙经济技术开发区管理委员会主要是为长沙经济技术开发区的开发和建设提供管理保障。主要职责为：经开区发展规划的制订与实施，经开区内土地的统一开发与管理，经开区建设与管理，经开区内企业监督管理服务，相关社会事务管理与服务。

二、部门预算单位构成

    （一）内设机构设置。长沙经济技术开发区管委会内设机构包括：办公室、人社局、党群局、招商合作局、经济发展和企业服务局、财政局、社会事业局、重点项目推进服务局、自然资源和规划建设局、市场监督管理局（知识产权局）、行政审批服务局、自贸区创新局、督查室、纪检监察审计室、总工会、政务服务中心、创新服务中心、人力资源公共服务中心、投资评审中心、政府采购与招投标中心、征地拆迁安置事务所（征地服务中心）、建设工程质量安全监督站、法律事务中心、产业发展事务中心。

    （二）预算单位构成。长沙经济技术开发区管委会2022年部门预算仅包括经开区本级。

    2022园区财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，认真贯彻省第十二次党代会、省委经济工作会议精神和市第十四次党代会、市委经济工作会议要求，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕打造“三个高地”，奋进“两个率先”，加快“两区”高质量发展，继续做好“六稳”“六保”工作，推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，保证财政支出强度，加快支出进度，为推动园区高质量发展提供更加有力的财政保障。

2022年园区财政预算安排的基本原则：

    一是继续推进零基预算。实行预算一年一定，严格遵循“以收定支”“收支平衡”原则，以实际支出需求为依据。二是集中财力保重点原则。合理安排支出，优化支出结构，清理、整合和优化各项政策，着力保障重点项目和中心工作资金需求，强化刚性支出要素保障，全面压缩一般性支出，保人员经费和机构运转、债务化解、自贸区普惠制政策及部分招商政策兑现、ppp可行性缺口补助等刚性支出，除自贸区普惠制新政策外，其他延续性的产业类专项资金原则上一律不超过上年预算数；三是厉行节约原则。坚持把过紧日子作为长期方针，把严把紧预算支出关口，严格审核新增支出，“三公经费”和部门公用经费、各类工作经费压缩10%，部门行政专项经费，原则上不超过上年预算批复数，规范预算编制依据，无编制依据的一律不安排预算。四是绩效导向原则。以项目绩效为导向，对2021年执行率未超过90%的项目，一律压缩其2022年的预算额度，原则上不超过上年执行数，推进预算绩效管理改革，不断提高财政资金使用效益。

根据上述指导思想和基本原则，2022年管委会预算安排如下：

三、一般公共预算收入预算情况

    2022年，一般公共预算收入预期目标为187.1亿元，比上年完成数增加12亿元。其中税收收入预期目标为186.1亿元，比上年完成数增加13.8亿元，增长8%，非税收入预期目标为1亿元，主要为公租房租金收入和国土收入计提的水利、教育资金等。

四、本级预算情况

1.地方一般公共预算收入和支出预算

（1）收入预算

    2022年本级地方一般公共预算收入30.5亿元，比上年完成数增加2.3亿元，增长8.3 %。

（2）支出预算

    2022年本级地方一般公共预算支出30.5亿元，比上年完成数增加2.63亿元，增长9.4%，比上年预算增加2.3亿元，增长8.3%。主要支出项目如下：

    一般公共服务支出2.54亿元，同比减少2131万元。主要是严格落实中央、省、市相关精神，政府过“紧日子”思想，全面压缩一般非刚性支出。

    公共安全支出0.86亿元，同比减少442万元。主要为中心消防站装备支出减少105万，社会管理工作经费、项目经费压缩337万。

    教育支出0.25亿元，同比增加100万元，主要为给予华夏学校等教育扶持资金。

    节能环保支出1.78亿元，同比增加2325万元。主要为污水处理服务费补贴增加2325万元。

    基础设施支出2.9亿元，同比增加29000万。主要为从今年开始需对ppp可行性缺口进行补助。

    科学技术支出3.44亿元，同比增加7600万元（同口径），主要为人才发展专项资金增加5400万（自贸区国际人才港政策），原地倍增专项资金增加3000万。

    产业发展支出（资源勘探电力信息支出）16.48亿元，同比减少14910万元（同口径）。主要为工业发展资金减少25071万元，国际金融港专项资金增加1700万，产业投资基金增加3000万，外贸专项资金增加1950万，总部经济专项资金3330万元，采购本地配套产品奖励资金2000万。

    预备费0.5亿元，同比上年初减少1000万，主要用于不可预计开支。

    其他支出1.76亿元，同比增加380万元，主要为税收征管经费按比例增加380万。

2.政府性基金预算

（1）收入预算

    2022年，国土预算收入40.2亿元，与上年持平。

（2）支出预算

    2022年，国土收入安排支出40.2亿元，与上年持平。其中土地开发成本支出270708万元，公共租赁住房支出3000万元，被征地农民补助支出45万元，城市建设支出30200万，国有土地使用权出让金债务还本、付息支出98047万元，同比增加11798万元。

（三）财政收支平衡情况

    2022年度本级地方一般公共预算收入30.5亿元，地方一般公共预算支出安排为30.5亿元，实现一般公共预算收支平衡。

    2022年国土收入40.2亿元，国土收入安排支出40.2亿元，实现政府性基金预算收支平衡。

  五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费预算。本单位2022年度机关运行经费年初预算为1989万元，比上年预算数减少138万元。主要原因是2022年根据上级要求对“三公”经费、一般性开支进行了进一步压缩。

    （二） 政府采购支出情况 。本单位2022年度年初预算政府采购支出为32200万元，与上年度持平，其中：政府采购工程支出30200万元、政府采购服务支出2000万元。主要为加快“两区”高质量发展，加强园区基础配套设施建设。

    （三）“三公”经费预算情况。本单位2022年度年度预算“三公”经费为72万元，与上年比下降8万元，下降10%，其中：公务车运行支出27万、公务接待45万、因公出国（境）费0万。

    （四）国有资产占用情况。目前，本单位无专用设备、车辆。

    （五）绩效目标设置情况。

    2020年长沙经济技术开发区管理委员会支出绩效目标707000万元，其中：基本支出22888万元，项目支出684112万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款305000万元，政府性基金当年拨款402000万元。项目支出全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

    一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    二、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。